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中共遼甯省本溪市委黨校2018年度部門決算

來源:


第一部分 中共遼甯省本溪市委黨校概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 中共遼甯省本溪市委黨校2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度财政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、2018年度财政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中共遼甯省本溪市委黨校2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共遼甯省本溪市委黨校概況

一、主要職責

(一)培訓輪訓各級黨員領導幹部及後備幹部,培養理論幹部;

(二)承辦黨委和政府舉辦的專題研讨班;

(三)圍繞國際國内出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;

(四)針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

(五)按照國家有關法律法規和政策規定,開展學位研究生以及其他形式的幹部繼續教育和培訓;

(六)開展同國内國(境)外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制範圍決算單位包括:

1.中共本溪市委黨校

2.本溪市行政學院

第二部分中共遼甯省本溪市委黨校2018年度部門決算公開報表

一、2018年度收入支出決算總表



二、2018年度收入決算表



三、2018年度支出決算表



四、2018年度财政撥款收入支出決算表


五、2018年度一般公共預算财政撥款收入支出決算表



六、2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算表



七、2018年度政府性基金預算财政撥款收入支出決算表



八、2018年度财政專戶管理資金收入支出決算表



九、2018年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表



第三部分中共遼甯省本溪市委黨校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1747.6萬元,包括:

1.财政撥款收入1715.67萬元,其中:公共預算财政撥款收入1715.67萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是等收入。

3.事業收入31.93萬元,主要是等收入。

4.經營收入0萬元,主要是等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是等收入。

6.其他收入0萬元,主要是等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是等。

8.上年結轉和結餘239.10萬元,主要是遼甯中部環線高速公路項目地下管線、大門、瀝青道路、電力線路動遷補償金形成的結餘等。

與上年相比,今年收入減少744.4萬元,降低43%,主要原因:一是主體班統籌、調工資及公務交通補貼

(二)支出總計54.87萬元,包括:

1.基本支出1855.59萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1020.35萬元,對個人和家庭的補助支出151.43萬元,商品和服務支出660.59萬元。

2.項目支出0萬元,主要包括等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括等業務支出。

與上年相比,今年支出減少465.42萬元,降低25%,主要原因:一是主體班統籌、調工資及公務交通補貼

(三)年末結轉和結餘99.18

主要是遼甯中部環線高速公路項目地下管線、大門、瀝青道路、電力線路動遷補償金形成的結餘等原因形成的結餘。與上年相比,今年結轉結餘減少140萬元,,主要原因:一是遼甯中部環線高速公路項目地下管線、大門、瀝青道路、電力線路動遷補償金支出

二、财政撥款支出決算情況

(一)總體情況

财政撥款支出決算反映中共遼甯省本溪市委黨校2018年整體财政撥款支出情況,既包括使用當年财政撥款發生的支出,也包括使用以前年度财政撥款結轉和結餘資金發生的支出。2018年度财政撥款支出1887.52萬元,其中:基本支出1887.52萬元,項目支出0萬元。

(二)具體情況

2018年度财政撥款支出1715.67萬元,比上年支出減少28.45萬元,降低52%,主要原因:一是經費減少。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,其他支出0萬元。

1.一般公共服務支出0萬元,包括:

1)行政運行0萬元,主要是0等支出。

2)一般行政管理事務0萬元,主要是0等支出。

3)預算改革業務0萬元,主要是0等支出。

4)财政國庫業務0萬元,主要是0等支出。

5)信息化建設0萬元,主要是0等支出。

6)事業運行0萬元,主要是0等支出。

7)财政委托業務支出0萬元,主要是0等支出。

8)其他财政事務支出0萬元,主要是0等支出。

9)其他一般公共服務支出0X萬元,主要是0等支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是0等支出。

3.社會保障和就業支出0萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是0等支出。

2)事業單位離退休0萬元,主要是0等支出。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

1)行政單位醫療0萬元,主要是0等支出。

2)事業單位醫療0萬元,主要是0等支出。

3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是0等支出。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元,主要是0等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是0等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是0等支出。

8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

1)其他工業和信息産業監管支出0萬元,主要是0等支出。

2)建設項目貸款貼息支出0萬元,主要是0等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務支出0萬元,主要是0等支出。

10.住房保障支出79.4萬元,包括:

住房公積金0萬元,主要是0等支出。

11. 其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元,主要是0等支出。

三、公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出10.78萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費10.78萬元。2018年度“三公”經費支出比2017年初預算少支出3.49萬元,主要是節約等原因。比2017年決算減少0.41萬元,下降(增長)0.3%,主要是節約等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0萬元,主要用于公務接待等,2018年國内公務接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費10.78萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費10.78萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量4輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018我校運行經費支出660.59萬元,比2017減少135.79萬元,降低25%,主要原因是主體班培訓費減少

(二)政府采購支出情況

2018我校政府采購支出總額23.23萬元,其中:政府采購貨物支出23.23萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資産占用情況

截至20181231日,我校共有車輛4輛,其中:副局級以上領導幹部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據财政預算管理要求,我院組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目标的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)0分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是;二是;三是;四是……。下一步将采取以下措施加以改進:一是;二是;三是;四是……

第四部分 名詞解釋

1.财政撥款收入:指省級财政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非财政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“财政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照财政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用财政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)财政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)财政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)财政事務(款)預算改革業務(項):反映财政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)财政事務(款)财政國庫業務(項):反映财政部門用于财政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)财政事務(款)信息化建設支出(項):反映财政部門用于“金财工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)财政事務(款)财政委托業務支出(項):反映财政委托評審機構進行财政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)财政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)财政事務(款)其他财政事務支出(項):反映除上述項目以外其他财政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生态環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修複與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革财政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息産業監管支出(款)其他工業和信息産業監管支出(項):反映其他用于工業和信息産業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的财政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。