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2019年市直部門預算和“三公”經費預算 公開參考文本

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中共本溪市委黨校2019年部門預算

第一部分 中共本溪市委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共本溪市委黨校2019年部門預算表

一、财政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支預算總表

七、部門收入預算總表

八、部門支出預算總表

九、政府采購計劃表

十、政府預算經濟分類支出預算表

十一、“三公”經費預算彙總表

第三部分 中共本溪市委黨校2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 中共本溪市委黨校概況


(一)培訓輪訓各級黨員領導幹部及後備幹部,培養理論幹部;

(二)承辦黨委和政府舉辦的專題研讨班;

(三)圍繞國際國内出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;

(四)針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

(五)按照國家有關法律法規和政策規定,開展學位研究生以及其他形式的幹部繼續教育和培訓;

(六)開展同國内國(境)外教育、研究等機構和組織的合作與交流。


二、機構設置

納入中共本溪市委黨校2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括(新納入2  個預算單位,減少 0 個預算單位):

1.本溪市行政學院

2.本溪市社會主義學院

3.中共本溪市委講師團



第二部分 中共本溪市委黨校部門預算公開表


第三部分 中共本溪市委黨校2019年部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,中共本溪市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算 1456.5 萬元,包括:

1.财政撥款收入 1437.50萬元;

2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入19  萬元;


(二)支出預算 萬元,包括:

1.基本支出1456.5  萬元;

2.項目支出  0萬元;

2019年預算收支比2018年增加190.75  萬元,增減變化的主要原因為機構整合人員增加

二、機關運行經費安排情況

2019年中共本溪市委黨校運行經費預算為250.29  萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年預算2018年增加19.95  萬元,主要原因是機構整合人員增加


三、政府采購情況

2019年中共本溪市委黨校安排政府采購預算61.6 萬元,其中:政府采購貨物支出 61.6 萬元,政府購買服務支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元。

四、“三公”經費預算情況

2019年,中共本溪市委黨校一般公共預算安排“三公”經費預算為14.41  萬元,其中:

1.因公出國(境)費 0 萬元,比2018年增加/減少 0 萬元,主要原因是無發生。

2.公務接待費 1.21萬元,比2018年增加0.15 萬元,主要原因是機構整合人員增加

3.公務用車購置及運行費 13.2 萬元,比2018年增加/減少  0萬元,主要原因是無變化。

五、國有資産占用情況

中共本溪市委黨校共有車輛4  輛,其中:一般公務用車1  輛其他公務用車3輛。其他國有資産情況無。

六、績效情況

根據預算績效管理要求,中共本溪市委黨校2019年應編制績效目标的項目共0 個,實際編制績效目标的項目共 0 個,涉及資金 0 萬元,編制績效目标的項目覆蓋率(實際編制績效目标的項目/應編制績效目标的項目)為0 %。

第四部分 名詞解釋


1.财政撥款收入:指市級财政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院财政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府财政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或财政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的财政資金。

7.其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

9.一般公共服務(類)财政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)财政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.一般公共服務(類)财政事務(款)其他财政事務支出(項):反映除上述項目以外其他财政事務方面的支出。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.……

16.……

……